用友采购流程[朗读]

因为问题信息不太详细,可能有几种情况:1、采购订单已生成过采购入库单,生成过的不让重复生成.2、采购订单被关闭,按打开即可.3、采购订单启用了审批流,在终审前不能生成采购入库单.4、启用了质检管理,质检完成前,不能入库5、参照生单时过滤条件错误,过滤不出采购订单。

1、填写采购订单/审核2、参照采购订单生成到货单并审核3、参照到货单生成采购入库单并审核4、记账发票到,添置采购发票,记账5、并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证.5、在存货核算中生成凭证并审核6、付款时,在应付款模块添置付款单并审核.7、在应付款管理模块核销应付款和已付款.(核销处理)。

1、打开用友u8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入.2、会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交.3、需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证.4、已生成之后,点击保存即可完成操作。

用友t6月末结账实操流程财务系统1、总账:【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证.财务会计→总账→凭证→记账.2、固定资产:【固定资产结账】财。

erp采购的流程:(1)提出采购需求----(2)合并采购需求,生成采购订单----(3)到货后关联采购订单生成到货入库单在系统里采购合同一般是直接录入,也可以根据采购订单合并生成,关联采购合同生成采购发票,然后做付款单供应商资料维护一般的erp软件都有专门的基础资料维护功能,可维护供应商编码、名称、信用度、地址、付款银行、税率等信息。