用友采购流程[朗读]

用友软件采购常处理操作流程:1、填写采购订单点采购管理-----采购订单-------增加-------填写信息点保存------审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)-------流转后面。

优化流程比标准流程少了发票,出入库单直接挂账了。

存货单价是看你在存货核算里的设置的,如果你启用了成本管理,但没有进行核算,是算不出产品成本的,成本不是你启用就会有结果的,还有一些相应的操作,看看你的操作手册。

在t+中,新购资产,在固定资产模块做新增资产.从固定资产模块生成凭证即可.不走采购流程。

1定于需求2规格3自制还是购买4供应源识别5供应源选择6签订合同7支付和签收,验货8合同管理9消费70退役和处置这是基本的流程,其中还要注意市场部的需求,生产部的规格,财务部的能力和供应商的沟通这些都是很重要的。