费用报销管理办法:财务报销管理办法[朗读]

根据公司实际情况,制定内控文件,规范报销流程,如制定出差标准,经部门领导审核后,报财务审核.范围内给于报销,超支部分不报销,(特殊情况经总经理批准后,给报销.)财务对原始单据的审核,审核发票填开合法性,真实性,合理性,数据的准确性.应该会得到适当的控制,关键是看执行力度。