费用报销请示:费用请示报告怎么写[朗读]

1.出差回来后,整理取得的原始票据填写《出差旅费报销单》,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额.将有关票据粘贴在报销单后.2.签批由经费负责人审核后签字.3.财务部人员审核对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核,确定出差人的伙食和公杂费补助金额.出差人如有借款,还需填写《暂付款报销单》冲销原借款.4.财务部出纳根据财务审核人员填制的会计凭证付款,如果支出金额小于原借款金额,由借款人或经办人将差额交回。

那单子都是固定的,印好的,现成的,不用写申请,只需按要求填写就能够了.注意大小写和粘帖。

提供一篇范例给你参考:培训费用报销申请随着全球经济的一体化,企业的经营越来越受到挑战,为了能在危机中继续生存和不断壮大实力,在物流运输服务业中展现更好的实力,使公司得到更好的发展;同时为了增进自己的工作能力,更好的为公司服务,本人报名参加了xxxx的培训和考试,本着公司有为员工培训的福利,特此申请,希望公司对产生的费用予以报销.望领导予以批准!谢谢!申请人:

------------------------关于宣传费用分摊的申请公司领导:------我部目前已圆满完成**公司委托的**宣传项目,项目实施的效果得到了客户**公司的肯定,此次宣传项目花销费用。

基本流程:办理业务前明确费用票据性质(问财务)——办理业务费用额度(按规定或询问负责人)——索取报销票据——部门负责人审核——单位负责人签批——财务负责人签批——报销相关费用具体实施:1、办公性费用:一般由公司总务部门控制使用,象办公费、电话费、燃油、车辆保险费、招待费等2、生产性费用:一般由生产管理部门控制使用,象设备修理购机件、水电费、材料搬迁运输费等3、资金类费用:一般由财务部门管理使用,象银行、财产保险等发生费用4、福利性费用:一般由分管职工福利的工会部门负责.5、生产类物资:供应部门控制6、基本建设费用:提出预算,总经理签批,由基建部门控制使用7、设备类支出:提出预算,总经理签批,生产部门组织,设备管理部门实施。