费用报销请示:费用请示报告怎么写[朗读]

1.出差回来后,整理取得的原始票据填写《出差旅费报销单》,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额.将有关票据粘贴在报销单后.2.签批由经费负责人审核后签字.3.财务部人员审核对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核,确定出差人的伙食和公杂费补助金额.出差人如有借款,还需填写《暂付款报销单》冲销原借款.4.财务部出纳根据财务审核人员填制的会计凭证付款,如果支出金额小于原借款金额,由借款人或经办人将差额交回。