增值税红字发票流程:专用发票红字发票流程[朗读]

1、收付款双方都未入账的红冲发票处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票.2、收付款双方都已入。

最低0.27元/天开通百度文库会员,可在文库查看完整内容>原发布者:红伟491普通发票开具红字发票方法1.点'发票管理',再点'发票填开','增值税普通发票填开'出现发票号后,点确定2.出现发票填开界面后,点'红字'按钮3.根据提示输入两遍要退的发票代码和号码,点下一步4.出现相应发票信息,直接点确定5.出现相应发票信息,确认无误直接打印【如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致,可直接修改金额数据项.但是负数发票的金额、税额不能超过对应正数发票的金额和税额】。

增值税专用发票红字发票的填开流程企业需要开具红字专用发票时,应先向税务机关提交申请单,税务机关审核并开具通知单后,企业方可开具红字专用发票.根据实际。

原发布者:红伟491普通发票开具红字发票方法1.点'发票管理',再点'发票填开','增值税普通发票填开'出现发票号后,点确定2.出现发票填开界面后,点'红字'按钮3.根据提示输入两遍要退的发票代码和号码,点下一步4.出现相应发票信息,直接点确定5.出现相应发票信息,确认无误直接打印【如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致,可直接修改金额数据项.但是负数发票的金额、税额不能超过对应正数发票的金额和税额】。

红字发票(负数发票)开具方法:方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印。