1、销售费用支出的当事人提出预算范围内的费用支出申请后,报本部门负责人或主管领导批准.2、销售费用支出的当事人在得到主管领导的批准后,执行销售费用支出事项.3、财务部对当事人的销售费用支出情况进行审查,主要审查费用支出的相关凭证填写是否标准、票据是否有效、出差日期是否符合、申请程序、预算标准以及出差报告等内容.4、营销总监负责对预算范围内及相应权限内的销售费用支出进行审批.5、费用支出报销得到营销总监批准后,直接由财务部付款报销,超标准、超权限的需上报总经理审批.6、总经理负责预算外、超标准、营销总监审批权限以外的销售费用支出的报销审批。
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报销流程通知:公司规范报销流程通知[朗读]
我们这里的做法是:费用由报销人制付款申请单走报销流程-----所属部门主管签批-----财务部费用会计审核-------财务部主管审核-------集团财务总监审批(报销金额较大的)-------总经理审批(报销金额相当大的,特别是现金支出)。
报销流程:1.费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2.报销单送本部门负责人复核并签字;3.报销人送报销单至财务部,由会计审核;4.经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5.出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
医疗保险报销的流程:首先需要申请人先办理报销申请手续,随后,提交报销所需要的相关申请材料,提交材料的地点在参保人所需的社保基金管理局各分区的社保分局医。
1、住院医疗费用先由个人垫付,出院后再凭《市城镇居民大学生医疗保卡》、身份到市医疗保险管理中心服务大厅医务科窗口办理审核报销.在不同医院就医,要提供。