内部控制工作问题总结及整改:内部控制整改报告[朗读]

根据《中共市委农村工作领导小组办公室关于对2019年、今年“厕所革命”户厕改造问题整改“回头看”的通知》要求，我镇对全镇“厕所革命”户厕改造工作开展情况进行全覆盖排查。现将排查和整改问题的情况总结如下：
一、全镇“厕所革命”基本情况
我镇根据市农业农村局相关文件要求，在全镇开展厕所革命工作。我镇“厕所革命”工作做到党政领导直接抓，分管领导具体抓，建立了农村“厕所革命”领导小组。各村有专人负责，从上到下建立了农村“厕所革命”一条线领导管理体系，专门召开会议，研究部署“厕所革命”工作，及时解决具体问题。经过摸底调查、建立户档、农户申请、改造初审公示、施工推进等程序有序推进“厕所革命”工作。2019年已完成石团村整村514户无害化卫生厕所改建和验收；今年完成长白村、古楼街社区整村推进，计划完成726户无害化卫生厕所改建，截止目前，已完成675户无害化卫生厕所改建。
二、工作“回头看”自查情况
一是全面走访，杜绝“厕所建而不用”。我镇组织联村领导、包村干部、村组干部对已经验收的农户进行了全覆盖走访，514户厕所改建的农户均正常使用改建厕所，未发现“厕所建而不用”情况。二是合理规划，严把质量建设关。“厕所革命”工作涉及面广，工作量大，在改厕过程中，我们采取了以点带面与重点突破相结合、教育引导的方式，因地制宜，合理规划，统一标准。在实施过程中，我们抓住关键，广泛宣传上级财政补助政策及“厕所革命”的必要性，调动群众的改厕积极性。为确保改厕的质量标准，我镇按照市农业农村局的要求，严格要求不走样，力求做到科学合理。三是规范档案，杜绝“数据不实”。我镇按照要求，以村为单位，各村建立户用卫生厕所户档，档案资料收集及时，真实完整反映改厕全过程。
三、存在的问题
我镇“厕所革命”在镇村两级共同努力下顺利进行，但也存在不少问题和不足。主要表现在以下几个方面:一是改厕技术还有待进一步完善提高，在督导考核中发现个别改厕户改厕质量不高、标准偏低等问题。二是农户改厕积极性还有待提高，存在部分农户对卫生厕所、无害化卫生厕所分不清楚，认为卫生厕所就是无害化卫生厕所的情况。三是外出务工人员至今未归，家里没人，导致户厕改造进度迟缓。
四、“厕所革命”问题整改计划
一是深入发动群众，做好“厕所革命”宣传发动工作。利用广播、宣传单等方法，组织力量深入农户宣传农村改厕的意义和作用，增强农民群众的卫生观念，逐步取消旱厕和“连茅圈”，消灭苍蝇孳生地，改善生活环境，预防疾病，保障身体健康，使农户认识改厕的重要性，为今后“厕所革命”打下良好的思想基础。二是总体规划，先易后难，逐步推进“厕所革命”工作。对群众思想认识好，积极性高的村先开展改厕工作，带动周边村群众。三是加强领导，精心组织。加快我镇“厕所革命”工作步伐，使我镇“厕所革命”工作上新台阶。

今年，在同事、领导的关心和帮忙下，经过不断实践、不断学习，本人的工作技能和工作水平有了较大提高。现将我一年来的工作总结如下。
一、认真学习，努力提高
一年来，我努力提高自我的理论水平来指导工作实践，指导自我不断改造自我的世界观、人生观和价值观;弄清工作的方向、目标和任务，紧跟发展形势;努力学习与工作相关的各种知识，使自我在工作中不掉队、不落伍，能够更好地胜任本职工作。
二、端正作风，摆正位置
在工作中，我始终坚持勤奋、务实、高效的工作作风，认真做好工作。服从领导安排，不计得失、不挑轻重。对工作上的事，只注轻重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的时间，做到自我的，自工作以来，没有耽误过任何领导交办的任何事情。在生活中，坚持正直、谦虚、朴实的生活作风，摆正自我的位置，尊重领导，团结同志，平等相处，以诚待人，不趋炎附势，也不欺上压下，正确处理好与领导、同事相处的尺与度的关系，大事讲原则，小事讲风格，自觉抵制腐朽思想的侵蚀。
三、脚踏实地，努力工作
本人在办公室从事文秘工作期间，能够牢固树立“办公室无小事”的思想，尽职尽责，努力工作。办公室是一个工作十分繁杂、任务比较重的部门。作为办公室一员肩负着领导助手的重任，同时又要兼顾机关正常运转的多能手，不论在工作安排还是在处理问题时，都得慎重研究，做好协调，所有这些都是办公室人员不可推卸的职责，在日常工作中，我虚心向领导、同事请教学习，取长补短，来增强服务意识和大局意识，能够做到提前思考，对任何工作都能做到计划性强、可操作性强、落实快捷等。
无论是什么工作，坚持做到不让领导布置的工作在我手中延误，不让正在处理的公文在我手中积压，不让各种差错在我身上发生，不让前来联系工作的通知在我那里受到冷落，不让任何小道消息从我那里传播，不让办公室的形象在我那里受到损害。办公室是总厂对外的窗口，所以无论是接个电话还是迎来送往，我时刻注意自我的言谈举止，不因为自我的过失而影响到整个机关的形象？
四、存在的不足
对新岗位工作了解还不够全面，有些工作思想上存在应付现象;工作的创造性还不够强，缺少吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神;学习掌握新政策、新规定还不够，对新形势下的工作需求还有差距;深入一线调研工作不够深透，工作方法上还有待改善。这些不足，我将在今后的工作中努力加以改善提高，争取把自我的工作做得更好。
五、今后努力的方向
今后在工作中还需多向领导、同事虚心请教学习，要多与大家进行协调、沟通，从大趋势、大格局中去思考、去谋划、取长补短，提高自身的工作水平。必须提高工作质量，要具备强烈的事业心、高度的职责感。在每一件事情做完以后，要进行思考、总结，真正使本职工作有计划、有落实。尤其是要找出工作中的不足，善于自我反省。
爱岗敬业，勤劳奉献，不能为工作而工作，在日常工作中要主动出击而不是被动应付，要进取主动开展工作，摈弃浮躁等待的心态，善谋实干，肯干事，敢干事，能干事，会干事。要注意培养自我的综合素质，把政治理论学习和业务学习结合起来，提高自身的政治素质和业务本事，以便为矿区建设奉献自我的力量，为本职事业做出更大的贡献。
总之，一年内我认为自我从思想认识上、业务及理论知识上有了明显提高，这些提高是与同事们对我极大支持和帮忙的结果离不开的。在此，我从内心深处表示衷心的感激和致敬，也真诚地期望在今后的工作中，领导、同事们能对我一如既往的给予关怀和支持，在工作、生活及其他方面做得不妥之处请同志们给予批评和指正，在新的一年里，我将更加努力工作，发扬成绩，改正不足。

20xx年以来，在国家旅游局、省旅游局的统一部署安排下，在市委、市政府的正确领导下，我局统一组织，统一行动，广泛动员，多措并举，建管并重，提升服务，强力推进厕所革命各项工作，全市三年厕所革命工作取得了显著成效。
一、总体情况
三年厕所革命，全市建设完成旅游厕所531座(新建437座、改扩建94座)，总建筑面积55397.478平方米，总投资20135.52万元。从达标情况来看，465座达到a级标准，达标率87.57%，其中:220座厕所达到aaa级标准，149座厕所达到aa级标准，96座厕所达到a级标准。在全市景区景点、旅游线路沿线、交通集散点、乡村旅游点、商贸旅游点、旅游餐馆、城市公园(广场)、休闲步行街区、旅游娱乐场所等处均建设有标准化旅游厕所。
20xx—20xx年，国家旅游发展基金补助我市旅游厕所建设管理项目资金559.1万元;河南省省级高成长服务业专项引导资金补助我市旅游厕所建设管理项目资金543.96万元;郑州市财政补助旅游厕所建设管理资金1454万元。
20xx年和20xx年我市被国家旅游局评为“厕所革命”先进市，20xx年我局被河南省旅游局评为“厕所革命”先进单位，我市中牟县文化广电旅游局、古柏渡飞黄旅游区、少林景区、绿博园分别荣获20xx—20xx年全省厕所革命“综合推进类”、“管理创新类”、“文明宣传类”、“人文关怀类”先进单位。
二、主要经验和做法
(一)领导重视，组织得力。
“厕所革命”工作开展以来，我局领导高度重视，成立厕所革命工作专门机构，主要领导多次过问厕所建设工作进展情况，分管领导亲自挂帅，设专人负责厕所建设管理日常工作，并组建旅游厕所监督检查队伍，以明查或暗访的形式，不定期对旅游厕所建设管理情况进行抽查，确保厕所建设不断取得实效。各县(市、区)旅游主管部门也成立厕所革命专门机构，景区(点)、乡村旅游经营单位、有关乡镇办等旅游厕所建设单位明确了分管负责人和具体责任人，全市旅游系统做到上下一致，通力协作，全年从年初申报厕所建设计划到每月进度填报至完工验收都能有计划、有步骤地按时完成各项工作任务。
(二)紧扣标准，全程督导。
全市“厕所革命”紧扣国家《旅游厕所质量等级的划分与评定》(gb/t18973-20xx)标准不放松，全程跟踪督导指导，重点组织好“三会一制”。即，建设前标准培训会。年初，组织各厕所建设单位负责人参加集中培训，对照标准逐条解读，答疑释惑。对于往年易失分项重点进行了讲解。会后，建立并利用微信群，对于实际建设中遇到的问题，及时答复，及时解决;建设中的观摩推进会。为确保对标准的把握到位和工程质量过关，组织建设单位到往年已经建成标准化较高的旅游厕所进行现场参观，并且对照标准进行现场指导，切实推进标准化旅游厕所建设;验收前的迎检准备会。为确保旅游厕所能顺利通过验收，组织各厕所建设单位，对照《旅游厕所质量等级申请报告》模拟打分，查漏补缺，及时整改完善;检查验收后的承诺制。在正式达标检查验收中，对没有建设到位的厕所要求旅游建设单位签订《旅游厕所建设承诺书》，保证在一定期限内整改到位，并投入使用。
(三)强化管理，提升服务。
我们始终把强化管理作为保障旅游厕所有效运转，为游客提供优质服务的重要措施来抓。一是结合《旅游厕所质量等级质量等级的划分与评定》国家标准，注重旅游厕所的软件建设，创新一整套旅游厕所专项管理制度上墙公布。如：在旅游厕所管理间公布《管理和保洁人员的岗位职责》、《保洁程序和质量规范》、《保洁人员培训制度》、《设备维修管理规定》、《消耗品使用规定》、《管道疏通作业操作规范》等;在旅游厕所入口处公示厕所名称或编号、开放时间、保洁人员姓名、监督电话等。同时，对厕所的建设及运行做好有关记录和档案保存，如：保洁巡查、维护保养、污物排放、设备检查等记录，厕所设计图纸、工程竣工报告等档案保存。二是建立环境卫生长效管理机制，实行专人负责全日制保洁制度，确保旅游厕所卫生质量标准达到“六无六净”要求，即：无杂物、无污垢、无蛆蝇、无异味、无积水积尘、无蛛网，墙壁净、门窗净、搁板净、蹲位净、地面净、标识净，以优良的厕所卫生环境服务游客。三是在厕所内外环境张贴风景画和文明旅游宣传用语，丰富厕所文化，营造良好的文明入厕环境，使游客入厕都能体验到优质的旅游服务。
(四)保障资金，增强后劲。
郑州市高度重视厕所革命，市委、市政府领导多次听取厕所建设汇报并指示，要以厕所革命为契机，启动旅游厕所建设管理引导资金，全面提升我市旅游公共服务和管理水平。为推动这项工作，我局与市财政局联合出台了三年厕所革命奖补政策，对检查验收评定为a级的旅游厕所进行奖补，新建达到aaa、aa、a级标准的厕所分别补助9万元、6万元、3万元;改建达到aaa、aa、a级标准的厕所分别补助6万元、3万元、1万元。此项措施为调动旅游厕所建设单位的积极性，增强旅游厕所建设后劲提供了强有力的资金保障。
三、存在问题
在旅游厕所建设中还存在着各种问题，第一，有些旅游主管部门和企业对旅游厕所建设重视不够，措施不力，致使部分厕所没有按计划建设完成;第二，学习培训不够，把握标准不严，致使部分旅游厕所在施工建设中不符合标准要求，导致来回返工，既耽误时间又浪费财物;第三，由于国家标准对旅游厕所建设及装修用材没有明确规定，即使对新改建a级厕所的投资额做了硬性规定，但部分旅游企业为获取奖补资金，降低建设成本，在厕所建设中，仍然是投资额达不到要求，用材质量较差、洁具档次较低，有的甚至采用简易材料修建，背离了“厕所革命”的目的;第三，全市旅游厕所建设分布不平衡。有些县(市、区)建设旅游标准化厕所较少，还有个别区是空白，甚至有一些景区包括a级景区还没有按照a级标准新改建旅游厕所，有些重要旅游线路沿线旅游厕所建设仍然缺位。
四、打算
(一)实施“厕所革命”新三年行动第一年计划，有效解决以往厕所革命存在问题，建设完成旅游厕所177座(新建152座、改建25座)。
(二)注重厕所的景观化和厕所文化建设，开展“一厕一景”旅游厕所建设设计方案征集活动。
(三)加强如厕宣传和教育，改变陋习，培养健康文明的生活习惯，推进文明旅游。(四)组织旅游厕所先进经验现场交流观摩活动，强化旅游厕所质量等级标准培训。

为扎实有效推进教育整顿深入展开，省公安厅制定了《全省公安机关“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿实施方案》，决定从今年7月到明年年底，在全省公安机关开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，要求全省公安机关、广大公安民警要迅速行动，以强烈的政治自觉和严肃的整风精神，紧紧围绕教育整顿的主题主线、目标任务，全力抓落实、求实效，着力锻造“四个铁一般”的江淮公安铁军，为更好履行新时代使命任务提供坚强的政治、思想和组织保证。通过这次教育整顿，在查找问题上，我们主要采取了内部自查，互查与寻求社会帮查的办法，通过这些方法，共收集到意见和建议x余条，经归类、梳理形成以下共识：
一、存在问题
一在敬业精神方面，还存在激情不高，责任心不强，平时不注重学习，精神面貌不振，布置工作总是靠领导推着干，自由散漫，怨天尤人，不思进取的问题。
二在职业操守方面，还存在执法为民思想根基不牢，不认真履行职责，有法不依，办“关系案、人情案”，执法不公正，不公平。
三在服务观念方面，还存在对群众服务观念淡薄，重管理轻服务，对当事人耍态度，缺乏说服教育和沟通，不会做群众工作造成服务对象“窝火”现象的问题。
四在能力素质方面，还存在对涉及岗位的法律法规、业务钻研不够，运用不准，办事效率低、工作能力不适应的问题。
五在团结状况方面，还存在民警之间不和睦，人心向背，凝聚力不强、战斗力减弱的问题。
二、存在问题的主要原因
上述这些问题的存在，虽然有一定的客观因素，但更主要的还是主观因素所造成。在这段时间，自已结合理论学习，对自身存在的主要问题和不足也多次进行认真反思，深刻剖析产生这些问题的根源与危害，从主观上查找原因，概括起来主要有以下几个方面：
1、政治学习不够，理论功底浅薄，平时只满足于读书、看报，参加单位集中组织的学习多，自学少，学马克思主义理论就更少，对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论缺乏系统的学习，特别是对新时代中国特色社会主义重要思想没有深刻地领会，钻研不够，联系实际不够，使自己对理论知识的理解与实际脱钩，没有发挥理论的指导作用，只是为了学习而学习，使学习变得形式化、教条化，因而不能准确把握形势。
2、业务水平不高，不够钻研，没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用，业务水平要有提高，必需要对业务钻研，而自己在业务方面存有依赖性，认为领导会有指示，我不用先急着干，害怕自己先做做不好。而且自己尚未有一整套学习业务知识的计划，故在开展工作中有时比较盲目，缺乏一定自信。
3、工作方法简单，只安于表面，把自己份内的事做好就可以了，处理事情方法比较简单，没有创新精神，工作作风还不够扎实，对问题不作深层次的分析，思考不深刻，有时把工作作为负担，未注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。
三、今后的整改措施
1、加强政治理论学习，不断提高自身的政治素质。纪律教育学习是终身的事情，任何时候都不能放松。今后我不仅要学法律、公安业务知识，更要认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要思想等科学理论，精读有关重点文章，及时学习领会党的文件精神，用邓小平理论武装自己的头脑，提高自己的政治理论修养，坚定自己的政治信念。进一步增强纪律观念，增强纪律意识，树立正确世界观、人生观、价值观，自觉地加强党性煅炼，遵纪守法，廉洁奉公，做到自重、自省、自警、自励。以高度的责任感、事业心，以勤勤恳恳、扎扎实实的作风，以百折不饶、知难而进的勇气完成党和人民交给的各项任务。
2、要积极开拓进取，提高工作水平。要不断加强学习，加强锻炼，努力提高自己办案的本领。
要讲究方法，注重实际，加强自己工作能力和修养。
要开拓创新，积极进取，把工作提高到一个新的水平。
虽然我自身存在着许多不足，但我会以我的真诚、以我的执着，以我的热情，以我的勇气去拼，去搏，去奋斗！“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，在以后的工作中，我一定戒骄戒躁，对工作中取得的成绩决不沾沾自喜，对存在的不足要认真改正，力争尽快成为一名业务能手。

今年在各级领导的正确领导下，在同事们的积极配合下，在办公室全体成员的热情帮助下，我着力从办公室工作的实际特点出发，坚持以服务为宗旨，不断加强自身的素质建设，切实转变工作作风，在克服诸多困难的情况下，认真履行自己的工作职责，较好地完成了各项工作任务。现总结如下。
一、加强学习，提高政治理论和文化水平
我在工作中严以律己，宽以待人，作风务实不浮夸。克服事务性工作繁杂的实际困难，日常也注意借助于电脑等先进设备学习掌握现代网络应用知识，通过种.种形式多样的学习，使我增长了政治理论知识，增强了政治敏锐性、鉴别力，进一步提高了理论联系实际的能力，也使我深切地体会到了只有学习才是我们尽快适应飞速发展社会的最好的办法。
二、解放思想，全面提升政务管理水平
办公室承担着文字处理、档案、印鉴管理、采购保管、财务等多项工作，是传递信息、落实政策、上下内外沟通的窗口，工作琐碎繁杂不易出成绩。这就要求我们办公室工作人员不但综合素质要高，能应对得了日常事务性的工作，更重要的是能吃得了苦、受得了委屈。
在工作中，我始终树立服务于建设工作的大局意识，坚持按照“干大事，从细节做起，做小事，从大局着眼”的总体要求，增强工作的前瞻性和主动性。我们按照上级工作要求，全力完成对内管理、对外协调任务，并使本部门的工作水平得到了提高，有力地促进了各项工作的顺利进行。
办公室工作酸甜苦辣是其他人、其它部门所体会不到的，又都是默默无闻的“配角”工作和“地下”工作，有些又是其它部门无法代替的，为了提高办公室工作人员的思想素质、业务能力和工作作风，搞好办公室自身建设，一是进行教育和引导，使大家树立敬业爱岗的精神，树立荣誉感，克服“配角”的自卑感，使大家感到能在办公室工作是领导、同志们的信认，是一种荣誉。二是坚持了各项制度的落实，如会议制度，劳动纪律，值班制度、卫生制度等，要求办公室同志要带头执行，率先垂范。
三、树立职工利益无小事的思想，全力提高服务水平
办公室服务水平的高低直接决定着对外形象，为此在管好政务的同时，积极为干部职工谋利益，全面调动职工积极性。在安排日常各类用品的采购、领用及文印工作时，要求部门人员注意自己的服务态度，能办的事绝不拖拉，不能办的要讲明原因，尽量提供优质的服务。在安排办理各类医保、发放各项福利待遇等与职工切身利益相关事宜时，要求办公室人员经常采取换位思考的方式，将自己置于员工的角度考虑，本着出以公心，能设身处地的为他人着想。
四、存在的问题
学习的主动性和自觉性尚须加强，不能仅仅满足于目前会的、已掌握的知识，要通过进一步学习掌握更为全面的政治理论知识，涉猎更为广泛的文化知识领域，以使自己的工作更上一个台阶;管理方面还不够大胆，还存在面情软、某些方面要求不够严格的问题，在下一年度管理工作中要注重实现制度管人，行动感人，促使自己的管理水平有更大的提高;工作中时有急躁情绪，谦虚谨慎的作风有待于进一步加强。