单位费用报销:非本单位人员差旅费报销[朗读]

可以上网找财政部文件文件,但不少单位都自行制定细化标准且不完全执行财政部标准。

公司费用报销的一般规定:(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名.(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由.(三)按规定的审批程序报批.(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款.费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销.费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名.(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由.(三)按规定的审批程序报批.(四)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

员工出差之类的,交通费、加油费、餐饮、住宿.公司的会议费,场地费、礼品费、请客户的娱乐费、暂时想到这么多了。

只要你在那家公司上班,期间生病的费用单位就是应该报销,只是各单位报销比例不同。