费用报销登记表:费用报销明细登记表[朗读]

我们是这样填的:报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。

你可以直接在excel上设计算公式就行了.例:abcdef.g1姓名总收入个人消费支出预收报销等剩余23你在对应的g2里面输入=a2-b2-c2+d2-e2反正意思就是这个了~~报销应该不算进吧..单位还得返给你的~~。

费用报销明细表,办公用品店里有得卖,我们都是用按外面卖的格式然后到印刷厂印刷.你公司这么小人,就购到外面批发办公用品的批发部购就ok了.若不购,就按那格式自己在电子表格中自制那个表,打印出来,复印几张就有得用了.首先购用借支单,你们借款就填写好借支单给老板,报销时凭上面所述表格汇总费用报销表,那些报销单原始凭证与汇总费用报销表要你老板签名.这样对你们好。

费用报销单费用报销单费用说明请领日期请购项目单价数量金额财务干事审核申请人公司出纳财务干事。

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程.此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销.2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名.3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹.4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作,是指各部门经理在审核的单据上要注明:“已核”或:“属实”字样,并同时签名和日期.5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作,是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核,并签署详细的审核意见.6、签字时须用兰色或黑色墨水,其他颜色无效。