费用报销明细表模板:费用报销明细汇总表[朗读]

费用报销审批单报销部门:行政部(填报销人的部门)2000年10月10日填用途金额(元)购置办公用品￥100.-合计￥100.-金额(大写)壹佰元整报销人:某某从报销人的角度去写的,其他是领导的签字的事。

1、报销人填写报销单,并贴好附件票据.2、验证人签字.3、所在部门主管签字.4、财务主管签字.5、单位负责人签字.6、在出纳处签字领款。

一般费用报销是通过做成报销单来报销的,领导可以在报销单上签字审核,一般报销单包括(按顺序从前到后):1.报销单,报销单上填写报销人,费目,费用额这些信息2.费用清单,做成表格,列明什么费用多少钱,什么费用多少钱,合计报销多少钱3.后面就是原始的发票之类的了领导签字审核后的报销单就能报销了？

文具办公用品店有固定格式.也可以自行设置格式,大概内容如下;出差人姓名,出差地点、往返时间、交通工具类型、金额、住宿费、零星车费、出差补贴、其他费用、借款金额、核准报销金额、应退补款.还要有领导签字、财务审核、报销人签字等。

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程.此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销.2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名.3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹.4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作,是指各部门经理在审核的单据上要注明:“已核”或:“属实”字样,并同时签名和日期.5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作,是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核,并签署详细的审核意见.6、签字时须用兰色或黑色墨水,其他颜色无效。