报销签字流程:报销单据签字审批流程[朗读]

报销流程:1.费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2.报销单送本部门负责人复核并签字;3.报销人送报销单至财务部,由会计审核;4.经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5.出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

第一步经办人整理好原始单据,是正规发票的直接在发票背面先由经办人签字,收据或不是全额报销的要填写付款报销单,在“报销人”一栏签字第二步购置或调拨低值易耗物品、固定资产的,由保管员或资产管理员验收登记后签字,属固定资产的要填制好固定资产增加凭单附单据后;差旅费需要按照财务规定审核报销内容、标准、数额后由出纳复核签字、会计审核签字第三步如果是部门负责人交办的事项,在“负责人”一栏中由部门负责人签字第四步总务主任(财务室负责人)签字第五步根据业务性质由总经理签字。

一般来说,财务部可规定两个工作日为报销日.如每周一、周四等.其他签字人,尤其是领导,一般不能安排时间.因为领导工作很忙,有的每周能碰上面就不错了,怎么可能为了签字特地安排每周一固定时间呢?可以安排相关文员或财务人员,搜集报销单据后,隔一定时间去找老总签字.不要每个报销人都找老总,那样老总成服务员了？

这个流程可以如果中间加上财务主管或者经理的签字就更好了。

员工报销费用时,都需要哪些人签字呢?中等规模的企业签字流程一般为部门经理、财务部、财务总监、主管副总.如果公司规模较小、内控缺失或没有下发费用预算。