公司费用报销:公司费用报销流程图[朗读]

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系,现结合公司的实际制订本财务文本.一、。

一、差旅费报销:1.公司员工在出差期间收受的票据都应符合:票据合法、内容真实,书写规范、金额准确、印章齐全的要求.2.出差费用使用公司《差旅费报销单》。

为了加强公司成本管理,减少不必要的开支,实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循'费用与收入比'、'计划总额控制'、'先申报、审批,后支出、报销'的原。

生产费用、制造费用、管理费用、营业费用、财务费用每类费用下面有很多,如水电、工资、补贴、维修、工具、配件、办公、运输、出差、通信、会务、招待、认证、验资、审计、利息、……好多的,列不完全。

一、报销流程1、一般报销流程(预算范围之内或有经审批的费用)经办人提报→部门负责人确认→财务负责人审核→总经理审批→出纳支付2、特殊报销流程(预算。