如何在开票系统红冲专用发票[朗读]

红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票。下面就来介绍一下如何在开票系统红冲专用发票。
1、打开登录开票系统，单击红字发票管理。
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2、单击红字信息表填开（有销售方和购买方申请两部分，需根据实际情况选择）。
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3、输入基本信息之后确定保存上传。
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4、上传之后需待系统审核通过，再下载信息表。
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5、下载信息表后，打开开具发票页面。
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6、点击负数，导入开具发票，选择审核通过下载的信息表开具负数发票。
如何在开票系统红冲专用发票。
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